Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 72.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161382
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15251
Monto Contrato
₲ 76.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.821.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.821.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados