Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10421
Monto Contrato
₲ 18.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.635.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.635.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255561
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremonial y Hospedaje.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2