Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 13.948.354
Nro. Solicitud de Transferencia
41027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.948.354
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10455
Monto Contrato
₲ 66.107.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.556.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.556.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles (Ad - Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2