Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 2.058.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10455
Monto Contrato
₲ 66.107.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.556.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.556.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles (Ad - Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2