Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002447
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10453
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255069
Nombre de la Licitación
Servicio gastronómico y otros servicios en general
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2