Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 4.507.275
Nro. Solicitud de Transferencia
101130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-9640
Monto Contrato
₲ 4.507.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.286.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2