Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 2.613.260
Nro. Solicitud de Transferencia
161954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11801
Monto Contrato
₲ 2.613.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.602.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.602.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5