Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12011-14-14357
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.013.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.013.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio