Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012646
Monto de la Factura
₲ 305.858.416
Nro. Solicitud de Transferencia
12742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.865.793
Retención DNCP
₲ 1.089.968
Retención IVA
₲ 8.341.593
Retención Renta
₲ 5.561.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
AC-12016-17-31109
Monto Contrato
₲ 611.716.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.731.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.731.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional