Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000057
Monto de la Factura
₲ 851.412.870
Nro. Solicitud de Transferencia
181728
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.678.159
Retención DNCP
₲ 3.034.126
Retención IVA
₲ 23.220.351
Retención Renta
₲ 15.480.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12007-17-29527
Monto Contrato
₲ 4.255.370.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.781.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.781.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion