Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 3.791.547
Nro. Solicitud de Transferencia
72195
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.571.223
Retención DNCP
₲ 13.512
Retención IVA
₲ 103.406
Retención Renta
₲ 103.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-21-40682
Monto Contrato
₲ 18.957.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.713.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.713.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders