Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001823
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33120
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.440
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-48050
Monto Contrato
₲ 31.028.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.256.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.256.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral