Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027959
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209970
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.809.120
Retención DNCP
₲ 18.013
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13007-23-45571
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.809.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.809.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA LA S.G.Q. - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras