Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 6.564.954.924
Nro. Solicitud de Transferencia
51985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.865.764.187
Retención DNCP
₲ 23.395.109
Retención IVA
₲ 179.044.198
Retención Renta
₲ 119.362.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-18577
Monto Contrato
₲ 26.298.012.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.406.506.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.406.506.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito