Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 530.838.115
Nro. Solicitud de Transferencia
85497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.275.490
Retención DNCP
₲ 1.891.714
Retención IVA
₲ 14.477.403
Retención Renta
₲ 9.651.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-18577
Monto Contrato
₲ 26.298.012.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.406.506.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.406.506.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito