Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 594.644.795
Nro. Solicitud de Transferencia
140206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.496.388
Retención DNCP
₲ 2.119.098
Retención IVA
₲ 16.217.585
Retención Renta
₲ 10.811.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC
80001141-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19856
Monto Contrato
₲ 4.031.450.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.592.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.592.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274955
Nombre de la Licitación
LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas