Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 2.123.653.751
Nro. Solicitud de Transferencia
64753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.970.541
Retención DNCP
₲ 7.567.930
Retención IVA
₲ 57.917.830
Retención Renta
₲ 38.611.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC
80001141-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19856
Monto Contrato
₲ 4.031.450.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.592.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.592.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274955
Nombre de la Licitación
LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas