Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000330
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163080
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19963
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.256.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.256.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275218
Nombre de la Licitación
LCO 107-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas