Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 60.477.610
Nro. Solicitud de Transferencia
39874
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.513.108
Retención DNCP
₲ 215.520
Retención IVA
₲ 1.649.389
Retención Renta
₲ 1.099.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-17733
Monto Contrato
₲ 60.477.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.513.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.513.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) AD REFERENDUM AL PGN 2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas