Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006658
Monto de la Factura
₲ 6.059.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92444
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.095
Retención DNCP
₲ 21.592
Retención IVA
₲ 165.248
Retención Renta
₲ 110.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-18574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.717.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.717.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas