Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000289
Monto de la Factura
₲ 45.490.680
Nro. Solicitud de Transferencia
216722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.581.574
Retención DNCP
₲ 171.766
Retención IVA
₲ 366.309
Retención Renta
₲ 1.328.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43065
Monto Contrato
₲ 45.490.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.581.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.581.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria