Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.638
Retención DNCP
₲ 1.771
Retención IVA
₲ 13.555
Retención Renta
₲ 9.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-29926
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.541.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.541.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico