Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005163
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28760
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.509
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
₲ 5.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-29926
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.541.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.541.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico