Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010722
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43470
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.454
Retención IVA
₲ 409.092
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-31290
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico