Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002313
Monto de la Factura
₲ 469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.834
Retención DNCP
₲ 1.666
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-34157
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.776.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer