Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-32247
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304772
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer