Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.968
Retención DNCP
₲ 18.032
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 92.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-32246
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.357.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.357.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer