Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008339
Monto de la Factura
₲ 12.517.266
Nro. Solicitud de Transferencia
144647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.779.316
Retención DNCP
₲ 44.152
Retención IVA
₲ 341.380
Retención Renta
₲ 341.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44958
Monto Contrato
₲ 29.328.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.599.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.599.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420934
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de mamparas y cielorraso, colocación de piso vinílico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional