Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008913
Monto de la Factura
₲ 821.940
Nro. Solicitud de Transferencia
220708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.203
Retención DNCP
₲ 2.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-45854
Monto Contrato
₲ 821.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408920
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo