Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012456
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-45483
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.388.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415971
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Grupo Electrógeno
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo