Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.961.000
Retención DNCP
₲ 14.836
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45910
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.961.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1