Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023730
Monto de la Factura
₲ 84.520
Nro. Solicitud de Transferencia
184040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.773
Retención DNCP
₲ 295
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45453
Monto Contrato
₲ 4.455.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.152.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432338
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/23 "Adquisición de materiales electricos, insumos metalicos y bienes de consumo varios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4