Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 45.188.045
Nro. Solicitud de Transferencia
166458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.524.004
Retención DNCP
₲ 159.391
Retención IVA
₲ 1.232.401
Retención Renta
₲ 1.232.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45394
Monto Contrato
₲ 122.181.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.908.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.908.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5