Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007283
Monto de la Factura
₲ 2.303.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.207
Retención DNCP
₲ 8.376
Retención IVA
₲ 62.823
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45825
Monto Contrato
₲ 33.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.667.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.667.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2