Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 14.188.377
Nro. Solicitud de Transferencia
166319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.351.907
Retención DNCP
₲ 50.046
Retención IVA
₲ 386.956
Retención Renta
₲ 386.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45275
Monto Contrato
₲ 14.188.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.351.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.351.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1