Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007332
Monto de la Factura
₲ 35.729.755
Nro. Solicitud de Transferencia
214515
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.300.132
Retención DNCP
₲ 124.729
Retención IVA
₲ 974.448
Retención Renta
₲ 1.299.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45949
Monto Contrato
₲ 35.729.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.300.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.300.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5