Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 2.884.054
Nro. Solicitud de Transferencia
92834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.939
Retención DNCP
₲ 10.068
Retención IVA
₲ 78.656
Retención Renta
₲ 104.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45958
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.673.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.673.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424482
Nombre de la Licitación
CD N° 28 "Adquisición de Productos e Insumos No Metalicos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4