Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010243
Monto de la Factura
₲ 11.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.952.865
Retención DNCP
₲ 41.025
Retención IVA
₲ 320.509
Retención Renta
₲ 427.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45307
Monto Contrato
₲ 30.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.751.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.751.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5