Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004123
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209999
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.900
Retención DNCP
₲ 22.080
Retención IVA
₲ 172.500
Retención Renta
₲ 230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45788
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.894.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.894.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2