Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 8.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.221
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.449
Retención Renta
₲ 245.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44787
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.834.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.834.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2