Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000699
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.081
Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44787
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.834.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.834.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2