Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005780
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.021
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 81.409
Retención Renta
₲ 81.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45017
Monto Contrato
₲ 51.066.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.055.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.055.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2