Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005777
Monto de la Factura
₲ 13.681.700
Nro. Solicitud de Transferencia
125282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.875.102
Retención DNCP
₲ 48.260
Retención IVA
₲ 373.137
Retención Renta
₲ 373.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45017
Monto Contrato
₲ 51.066.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.055.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.055.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2