Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 23.894.219
Nro. Solicitud de Transferencia
148881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.596.561
Retención DNCP
₲ 85.906
Retención IVA
₲ 526.055
Retención Renta
₲ 664.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45245
Monto Contrato
₲ 65.203.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.602.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.602.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1