Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008969
Monto de la Factura
₲ 25.785.748
Nro. Solicitud de Transferencia
185942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.032.316
Retención DNCP
₲ 90.016
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45624
Monto Contrato
₲ 25.785.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.032.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.032.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3