Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 1.637.542.193
Nro. Solicitud de Transferencia
81373
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.395.742
Retención DNCP
₲ 5.835.605
Retención IVA
₲ 44.660.242
Retención Renta
₲ 29.773.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21964
Monto Contrato
₲ 2.510.738.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.116.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.116.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas