Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 20.722.846
Nro. Solicitud de Transferencia
50686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.670.907
Retención DNCP
₲ 73.849
Retención IVA
₲ 565.169
Retención Renta
₲ 376.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21085
Monto Contrato
₲ 1.671.690.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.560.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.560.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas