Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0059278
Monto de la Factura
₲ 18.447.330
Nro. Solicitud de Transferencia
111352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.447.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
AC-12009-10-0247
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.543.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.543.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201923
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGONES MERCEDES-BENZ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia