Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 26.977.100
Nro. Solicitud de Transferencia
113292
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.654.731
Retención DNCP
₲ 96.137
Retención IVA
₲ 735.739
Retención Renta
₲ 490.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-19396
Monto Contrato
₲ 26.977.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.654.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico