Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008655
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.648
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18528
Monto Contrato
₲ 12.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.548.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.548.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico